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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12596	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,FAIXA PARACHOQUE,RETENTOR,ARRUELA,MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº764/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4006/2022.	451,00	451,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	PEÇAS,FAIXA PARACHOQUE,RETENTOR,ARRUELA,MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº764/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4006/2022.	451,00
29/07/2022	PEÇAS,FAIXA PARACHOQUE,RETENTOR,ARRUELA,MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº764/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4006/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3944 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		451,00
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012596/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624			451,00
TOTAL		451,00	451,00	451,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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