| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 12596 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FAIXA PARACHOQUE,RETENTOR,ARRUELA,MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº764/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4006/2022. | 451,00 | 451,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | PEÇAS,FAIXA PARACHOQUE,RETENTOR,ARRUELA,MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº764/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4006/2022. | 451,00 | ||
| 29/07/2022 | PEÇAS,FAIXA PARACHOQUE,RETENTOR,ARRUELA,MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº764/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4006/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3944 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 451,00 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012596/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 451,00 | ||
| TOTAL | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
