3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,ARRUELAS,CORREIAS,ABRAÇADEIRAS,BOMBA COMB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº111 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº761/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4007/2022.
3.874,00
3.874,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
PEÇAS,ARRUELAS,CORREIAS,ABRAÇADEIRAS,BOMBA COMB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº111 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº761/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4007/2022.
3.874,00
29/07/2022
PEÇAS,ARRUELAS,CORREIAS,ABRAÇADEIRAS,BOMBA COMB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº111 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº761/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4007/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.874,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012597/2022
JULIANO GOELZER ME - 4624
3.874,00
TOTAL
3.874,00
3.874,00
3.874,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.