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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12600	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,PORCA,OINO,MOLA,ARRUELAS,COXIM MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº762/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4009/2022.	3.782,50	3.782,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	PEÇAS,PORCA,OINO,MOLA,ARRUELAS,COXIM MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº762/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4009/2022.	3.782,50
29/07/2022	PEÇAS,PORCA,OINO,MOLA,ARRUELAS,COXIM MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº762/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4009/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3943 E 3942 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.782,50
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012600/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624			3.782,50
TOTAL		3.782,50	3.782,50	3.782,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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