Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058
Dados do Empenho
Número do empenho:
12604
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADA PARA PARADA DE ONIBUS DO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 759/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3986/2022.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
SERVIÇO MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADA PARA PARADA DE ONIBUS DO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 759/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3986/2022.
2.000,00
28/07/2022
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-2.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.