| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 |
| Número do empenho: | 12604 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Conservação de Abrigos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MAO DE OBRA VALOR REFERENTE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADA PARA PARADA DE ONIBUS DO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 759/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3986/2022. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | SERVIÇO MAO DE OBRA VALOR REFERENTE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADA PARA PARADA DE ONIBUS DO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 759/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3986/2022. | 2.000,00 | ||
| 28/07/2022 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -2.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
