Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12606
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS,SACOS LX 100L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 766/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3988/20022.
105,00
3.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
OUTROS,SACOS LX 100L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 766/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3988/20022.
3.150,00
15/08/2022
OUTROS,SACOS LX 100L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 766/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3988/20022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.150,00
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012606/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
3.150,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
