| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 12606 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS,SACOS LX 100L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 766/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3988/20022. | 105,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | OUTROS,SACOS LX 100L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 766/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3988/20022. | 3.150,00 | ||
| 15/08/2022 | OUTROS,SACOS LX 100L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 766/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3988/20022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.150,00 | ||
| 17/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012606/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
