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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANO BAUMGARDT COMUNICAÇAO E EVENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12609 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/JANTAR P/24 PESSOAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JANTAR PARA 24 PESSOAS NO DIA 05/08/2022 NO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1518/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2022. 1.680,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/JANTAR P/24 PESSOAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JANTAR PARA 24 PESSOAS NO DIA 05/08/2022 NO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1518/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2022. 1.680,00
27/07/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/JANTAR P/24 PESSOAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JANTAR PARA 24 PESSOAS NO DIA 05/08/2022 NO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1518/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.680,00
28/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012609/2022 LUCIANO BAUMGARDT COMUNICAÇAO E EVENTOS - 31932 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.