| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIANO BAUMGARDT COMUNICAÇAO E EVENTOS |
| Número do empenho: | 12609 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/JANTAR P/24 PESSOAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JANTAR PARA 24 PESSOAS NO DIA 05/08/2022 NO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1518/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2022. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/JANTAR P/24 PESSOAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JANTAR PARA 24 PESSOAS NO DIA 05/08/2022 NO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1518/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2022. | 1.680,00 | ||
| 27/07/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/JANTAR P/24 PESSOAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JANTAR PARA 24 PESSOAS NO DIA 05/08/2022 NO CONCURSO DE ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1518/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.680,00 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012609/2022 LUCIANO BAUMGARDT COMUNICAÇAO E EVENTOS - 31932 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
