| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 |
| Número do empenho: | 12610 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 SALAS DE AULAS PROVISÓRIAS REALIZADAS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4012/2022. | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 SALAS DE AULAS PROVISÓRIAS REALIZADAS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4012/2022. | 9.700,00 | ||
| 29/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 SALAS DE AULAS PROVISÓRIAS REALIZADAS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4012/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 9.700,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012610/2022 NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 - 26652 | 9.700,00 | ||
| TOTAL | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
