Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
12610
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 SALAS DE AULAS PROVISÓRIAS REALIZADAS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4012/2022.
9.700,00
9.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 SALAS DE AULAS PROVISÓRIAS REALIZADAS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4012/2022.
9.700,00
29/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 SALAS DE AULAS PROVISÓRIAS REALIZADAS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1482/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4012/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
9.700,00
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012610/2022
NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 - 26652
9.700,00
TOTAL
9.700,00
9.700,00
9.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
