SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRAFICAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICA/ APOSTILAS DESTINDAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES CFE.MEMORANDO INTERNO 1496/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4019/2022
1.390,00
1.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRAFICAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICA/ APOSTILAS DESTINDAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES CFE.MEMORANDO INTERNO 1496/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4019/2022
1.390,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICA/ APOSTILAS DESTINDAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES CFE.MEMORANDO INTERNO 1496/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4019/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/139 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.390,00
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012620/2022
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
1.390,00
TOTAL
1.390,00
1.390,00
1.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
