Nome do Credor: PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069
Dados do Empenho
Número do empenho:
12622
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E LIMPEZA DE CALHAS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 1491/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4021/2022
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E LIMPEZA DE CALHAS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 1491/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4021/2022
1.500,00
04/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REPAROS E LIMPEZA DE CALHAS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 1491/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4021/2022 LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.500,00
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012622/2022
PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069 - 30940
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
