SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE LIMPEZA COM ALTA PRESSÃO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1495/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4022/2022.
1.450,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE LIMPEZA COM ALTA PRESSÃO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1495/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4022/2022.
1.450,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE LIMPEZA COM ALTA PRESSÃO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 1495/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº4022/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/ 003 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
1.450,00
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012623/2022
CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
