SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/MUN. DE JOIA/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO IBIVOLEI REALIZADO PARA JOIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4023/2022.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/MUN. DE JOIA/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO IBIVOLEI REALIZADO PARA JOIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4023/2022.
1.800,00
04/08/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/MUN. DE JOIA/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO IBIVOLEI REALIZADO PARA JOIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4023/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/MUN. DE JOIA/RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO IBIVOLEI REALIZADO PARA JOIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4023/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.740,60
09/08/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12624/2022
59,40
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.