SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RRADEQUAÇÃO ELÉTRICA CONVENCIONAL PARA LED A SER REALIZADO NO GINÁSIO ESPORTIVO VILA SECA/ ESQUINA SÃO JOSÉ CFE. MEMORANDO INTERNO 1490/22 ORDEM DE SERVIÇO 4025/2022.
5.700,00
5.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RRADEQUAÇÃO ELÉTRICA CONVENCIONAL PARA LED A SER REALIZADO NO GINÁSIO ESPORTIVO VILA SECA/ ESQUINA SÃO JOSÉ CFE. MEMORANDO INTERNO 1490/22 ORDEM DE SERVIÇO 4025/2022.
5.700,00
08/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RRADEQUAÇÃO ELÉTRICA CONVENCIONAL PARA LED A SER REALIZADO NO GINÁSIO ESPORTIVO VILA SECA/ ESQUINA SÃO JOSÉ CFE. MEMORANDO INTERNO 1490/22 ORDEM DE SERVIÇO 4025/2022. LIQUIDADO CFME NF 001/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
5.700,00
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012626/2022
MARCOS ROGERIO CARVALHO QUEIROZ - 28123
5.700,00
TOTAL
5.700,00
5.700,00
5.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
