Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12628
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO PRADAXA(DABIGATRANA) 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SÁUDE SOB PROCESSO Nº 5001273-74.2022.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 183/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4027/2022.
263,00
263,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
MEDICAMENTO PRADAXA(DABIGATRANA) 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SÁUDE SOB PROCESSO Nº 5001273-74.2022.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 183/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4027/2022.
263,00
10/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SÁUDE SOB PROCESSO Nº 5001273-74.2022.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 183/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4027/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 39767/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
263,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012628/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
263,00
TOTAL
263,00
263,00
263,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.