3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS,TONER SAMSUNG M2070 DW
59,00
354,00
3.00
OUTROS,TONER BROTHER DCP L 2540 DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS DSTINADOS PARA UNIDADES DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4028/2022.
39,00
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
OUTROS,TONER SAMSUNG M2070 DW OUTROS,TONER BROTHER DCP L 2540 DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS DSTINADOS PARA UNIDADES DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4028/2022.
471,00
08/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS DSTINADOS PARA UNIDADES DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4028/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14091 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
471,00
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012629/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
471,00
TOTAL
471,00
471,00
471,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
