| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 12629 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS,TONER SAMSUNG M2070 DW | 59,00 | 354,00 |
| 3.00 | OUTROS,TONER BROTHER DCP L 2540 DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS DSTINADOS PARA UNIDADES DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4028/2022. | 39,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | OUTROS,TONER SAMSUNG M2070 DW OUTROS,TONER BROTHER DCP L 2540 DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS DSTINADOS PARA UNIDADES DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4028/2022. | 471,00 | ||
| 08/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS DSTINADOS PARA UNIDADES DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1502/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4028/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14091 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 471,00 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012629/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 471,00 | ||
| TOTAL | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
