SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ-ALMOÇO) A FIM DE LEVAR O PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 22/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1522/2022.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ-ALMOÇO) A FIM DE LEVAR O PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 22/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1522/2022.
108,00
27/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ-ALMOÇO) A FIM DE LEVAR O PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS DIA 22/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1522/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIOQUE A. HENTGES.
108,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012633/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
