Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001
Dados do Empenho
Número do empenho:
12634
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.40.22.00.00.00 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO AS Nº519/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4030/2022.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO AS Nº519/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4030/2022.
2.500,00
04/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO AS Nº519/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4030/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.500,00
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012634/2022
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
