| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 12635 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN Nº202 CFE.MEMORANDO INTERNO AS Nº513/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4031/2022. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN Nº202 CFE.MEMORANDO INTERNO AS Nº513/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4031/2022. | 40,00 | ||
| 26/08/2022 | Lavagem da Spin VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN Nº202 CFE.MEMORANDO INTERNO AS Nº513/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4031/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 40,00 | ||
| 31/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012635/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
