| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L |
| Número do empenho: | 12637 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº358/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4033/2022. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº358/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4033/2022. | 120,00 | ||
| 17/08/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº358/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4033/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 679 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 120,00 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012637/2022 CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 28865 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
