Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12638
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE PATRIMÔNIO E FROTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS,FITAS ROTULADOR 18 mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA ROTULADOR DESTINADAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº012/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4034/2022.
354,90
1.774,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
OUTROS,FITAS ROTULADOR 18 mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA ROTULADOR DESTINADAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº012/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4034/2022.
1.774,50
19/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PARA ROTULADOR DESTINADAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº012/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4034/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
1.774,50
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012638/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 20
1.774,50
TOTAL
1.774,50
1.774,50
1.774,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
