| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO VOGEL 01883033080 |
| Número do empenho: | 12643 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO COBERTURA EVENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CASAMENTO COLETIVO A SE REALIZAR DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2022.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7540/2022. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | SERVIÇO COBERTURA EVENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CASAMENTO COLETIVO A SE REALIZAR DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2022.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7540/2022. | 5.000,00 | ||
| 27/07/2022 | SERVIÇO COBERTURA EVENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CASAMENTO COLETIVO A SE REALIZAR DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2022.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7540/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 5.000,00 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012643/2022 FERNANDO VOGEL 01883033080 - 31934 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
