STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO COBERTURA EVENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CASAMENTO COLETIVO A SE REALIZAR DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2022.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7540/2022.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
SERVIÇO COBERTURA EVENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CASAMENTO COLETIVO A SE REALIZAR DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2022.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7540/2022.
5.000,00
27/07/2022
SERVIÇO COBERTURA EVENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CASAMENTO COLETIVO A SE REALIZAR DIA 13/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2022.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7540/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
5.000,00
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012643/2022
FERNANDO VOGEL 01883033080 - 31934
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
