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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS LEAL TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	12647	Data de lançamento:	27/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE PELICULAS VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VEÍCULOS FROTA Nº210, 194, 193, 220 E 219 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1518/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4040/2022.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2022	SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE PELICULAS VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VEÍCULOS FROTA Nº210, 194, 193, 220 E 219 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1518/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4040/2022.	1.800,00
22/09/2022	VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VEÍCULOS FROTA Nº210, 194, 193, 220 E 219 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1518/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4040/2022. LIQUIDADO CFME NF 771/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R. BRONSTRUP.		1.800,00
26/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012647/2022 DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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