3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA ACOPLADA,ENGATES E ROSCAS,FITA VE ROSCA,DISCO FLAP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA O PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1523/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4042/2022.
320,59
320,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
CAIXA ACOPLADA,ENGATES E ROSCAS,FITA VE ROSCA,DISCO FLAP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA O PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1523/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4042/2022.
320,59
29/07/2022
CAIXA ACOPLADA,ENGATES E ROSCAS,FITA VE ROSCA,DISCO FLAP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA O PAM CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1523/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4042/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
320,59
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012648/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
320,59
TOTAL
320,59
320,59
320,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
