| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 12649 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINAS TERAPÊUTICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1521/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4043/2022. | 484,70 | 484,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1521/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4043/2022. | 484,70 | ||
| 01/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1521/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4043/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 484,50 | ||
| 01/08/2022 | ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO | -0,20 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012649/2022 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 | 484,50 | ||
| TOTAL | 484,50 | 484,50 | 484,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
