3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1005/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4047/2022.
103,42
103,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1005/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4047/2022.
103,42
29/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1005/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4047/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
103,42
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012651/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
103,42
TOTAL
103,42
103,42
103,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.