| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12651 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1005/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4047/2022. | 103,42 | 103,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1005/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4047/2022. | 103,42 | ||
| 29/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1005/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4047/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 103,42 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012651/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 103,42 | ||
| TOTAL | 103,42 | 103,42 | 103,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
