| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 12652 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,SSD 240GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240GB PARA COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1515/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4048/2022. | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | OUTROS,SSD 240GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240GB PARA COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1515/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4048/2022. | 510,00 | ||
| 16/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240GB PARA COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1515/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4048/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 042.038.57814718 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 510,00 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012652/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
