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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12652	Data de lançamento:	27/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,SSD 240GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240GB PARA COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1515/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4048/2022.	510,00	510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2022	OUTROS,SSD 240GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240GB PARA COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1515/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4048/2022.	510,00
16/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 240GB PARA COMPUTADOR DA SALA DE CONSULTAS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1515/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4048/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 042.038.57814718 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		510,00
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012652/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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