Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12653
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS,PNEU 265/75R16 123/120S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022.
1.298,00
5.192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
OUTROS,PNEU 265/75R16 123/120S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022.
5.192,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45209 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
5.192,00
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45209 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
5.129,70
05/08/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12653/2022
62,30
TOTAL
5.192,00
5.192,00
5.192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
