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Exercício: 2022
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12653	Data de lançamento:	27/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS,PNEU 265/75R16 123/120S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022.	1.298,00	5.192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2022	OUTROS,PNEU 265/75R16 123/120S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022.	5.192,00
29/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45209 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		5.192,00
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº777/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4049/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/45209 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.			5.129,70
05/08/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12653/2022			62,30
TOTAL		5.192,00	5.192,00	5.192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/07/2022	62,30	5442/2022	Lançada
TOTAL		62,30