3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TORNEIRA P/JARDIM,BUCHAS,LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO SO Nº781/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4051/2022.
62,96
62,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
OUTROS,TORNEIRA P/JARDIM,BUCHAS,LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO SO Nº781/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4051/2022.
62,96
29/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CANALIZAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.MEMORANDO SO Nº781/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4051/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2037 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
62,96
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012655/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
62,96
TOTAL
62,96
62,96
62,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
