Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12656
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANO ESGOTO 150MM,JOELHO,ALVENARITE,TIJOLO,AREIA M.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA FIRMINO DE PAULA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº775/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4052/2022.
787,00
787,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
CANO ESGOTO 150MM,JOELHO,ALVENARITE,TIJOLO,AREIA M.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA FIRMINO DE PAULA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº775/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4052/2022.
787,00
29/07/2022
CANO ESGOTO 150MM,JOELHO,ALVENARITE,TIJOLO,AREIA M.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA FIRMINO DE PAULA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº775/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4052/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
787,00
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012656/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
787,00
TOTAL
787,00
787,00
787,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
