| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 12659 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1516/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4046/2022. | 155,74 | 155,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1516/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4046/2022. | 155,74 | ||
| 29/07/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1516/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4046/2022. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL 34885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 155,74 | ||
| 01/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012659/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 | 155,74 | ||
| TOTAL | 155,74 | 155,74 | 155,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
