Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12659
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1516/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4046/2022.
155,74
155,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1516/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4046/2022.
155,74
29/07/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1516/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4046/2022. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL 34885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
155,74
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012659/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5
155,74
TOTAL
155,74
155,74
155,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
