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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12664 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR TIAGO GABRIEL KASPER PARA CURSO LICENCIAMENTO E ALVARÁ - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, RESOLUÇÕES DO COMITE GESTOR DA RESEDIM E MEDIDA PROVISÓRIA 1.040 DE 2021 DIAS 15,16 E 17/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 114/2022. 0,00 697,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR TIAGO GABRIEL KASPER PARA CURSO LICENCIAMENTO E ALVARÁ - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, RESOLUÇÕES DO COMITE GESTOR DA RESEDIM E MEDIDA PROVISÓRIA 1.040 DE 2021 DIAS 15,16 E 17/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 114/2022. 697,00
11/08/2022 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR TIAGO GABRIEL KASPER PARA CURSO LICENCIAMENTO E ALVARÁ - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, RESOLUÇÕES DO COMITE GESTOR DA RESEDIM E MEDIDA PROVISÓRIA 1.040 DE 2021 DIAS 15,16 E 17/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 114/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 697,00
15/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012664/2022 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS - 18 697,00
TOTAL 697,00 697,00 697,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.