Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	12672	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,CARBURADOR MOTOR,JG DE JUNTAS,SUPORTE E FFILTRO,OLEO MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOPARA MAQUINA DE PINTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4060/2022	818,00	818,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	PEÇAS,CARBURADOR MOTOR,JG DE JUNTAS,SUPORTE E FFILTRO,OLEO MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOPARA MAQUINA DE PINTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4060/2022	818,00
29/07/2022	PEÇAS,CARBURADOR MOTOR,JG DE JUNTAS,SUPORTE E FFILTRO,OLEO MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOPARA MAQUINA DE PINTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4060/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.845.861 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		818,00
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012672/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			818,00
TOTAL		818,00	818,00	818,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®