Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CABO HDMI 5M, TECLADO, MOUSE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 5M, TECLADO E MOUSE S/ FIO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3967/2022.
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
OUTROS,CABO HDMI 5M, TECLADO, MOUSE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 5M, TECLADO E MOUSE S/ FIO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3967/2022.
295,00
29/07/2022
OUTROS,CABO HDMI 5M, TECLADO, MOUSE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 5M, TECLADO E MOUSE S/ FIO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3967/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
295,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012675/2022
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
