3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,SSD 250 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 250HB DESTINADO PARA NOTEBOOK DO SETOR DE INFORMARTICA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3981/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
OUTROS,SSD 250 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 250HB DESTINADO PARA NOTEBOOK DO SETOR DE INFORMARTICA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3981/2022.
300,00
04/08/2022
OUTROS,SSD 250 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 250HB DESTINADO PARA NOTEBOOK DO SETOR DE INFORMARTICA DO POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3981/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2318 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁRICA ANDRIGO FENNER.
300,00
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012676/2022
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
