| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP |
| Número do empenho: | 12739 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022 | 785,00 | 785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022 | 785,00 | ||
| 28/07/2022 | OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS E 01 KIT FORNO E MICROONDAS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 785,00 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012739/2022 THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079 | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
