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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12741	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT FORNO E MICROONDAS DESTINADO PARA CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT FORNO E MICROONDAS DESTINADO PARA CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022.	850,00
28/07/2022	OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT FORNO E MICROONDAS DESTINADO PARA CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		850,00
28/07/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESPESA INCORRETA.		-850,00
28/07/2022	ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	-850,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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