| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP |
| Número do empenho: | 12743 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT FORNO E MICROONDAS DESTINADO PARA CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT FORNO E MICROONDAS DESTINADO PARA CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022. | 850,00 | ||
| 28/07/2022 | OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT FORNO E MICROONDAS DESTINADO PARA CAPS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 850,00 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012743/2022 THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
