Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12747
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS
VALOR REFERENTE MONTAGENS DE PNEUS REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 155 CFE.MEMORANDO INTERNO 779/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4057/2022.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS
VALOR REFERENTE MONTAGENS DE PNEUS REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 155 CFE.MEMORANDO INTERNO 779/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4057/2022.
460,00
18/08/2022
SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS
VALOR REFERENTE MONTAGENS DE PNEUS REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 155 CFE.MEMORANDO INTERNO 779/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4057/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº9384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
460,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012747/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
