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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12749	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS,CHICOTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 772/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4068/2022.	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	PEÇAS,CHICOTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 772/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4068/2022.	40,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 772/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4068/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		40,00
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012749/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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