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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12751	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA DUCATO Nº 120 CFE. MEMORANDO INTERNO 773 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4070/2022	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA DUCATO Nº 120 CFE. MEMORANDO INTERNO 773 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4070/2022	150,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA DUCATO Nº 120 CFE. MEMORANDO INTERNO 773 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4070/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 514 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		150,00
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012751/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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