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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12752	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,SOQUETE,LAMPADAS,INT. COSTAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA DUCATO Nº 120 CFE.MEMORANDO INTERNO 773/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4071/2022	176,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	PEÇAS,SOQUETE,LAMPADAS,INT. COSTAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA DUCATO Nº 120 CFE.MEMORANDO INTERNO 773/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4071/2022	176,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA DUCATO Nº 120 CFE.MEMORANDO INTERNO 773/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4071/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		176,00
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012752/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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