Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12757
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 235/75/R15
680,00
2.720,00
4.00
OUTROS,VALVULAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022.
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
PNEU 235/75/R15 OUTROS,VALVULAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022.
2.760,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/45231 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
2.760,00
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/45231 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
2.726,88
05/08/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12757/2022
33,12
TOTAL
2.760,00
2.760,00
2.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
