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Exercício: 2022
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12757	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 235/75/R15	680,00	2.720,00
4.00	OUTROS,VALVULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022.	10,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	PNEU 235/75/R15 OUTROS,VALVULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022.	2.760,00
29/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/45231 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		2.760,00
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1505/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4076/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/45231 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.			2.726,88
05/08/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12757/2022			33,12
TOTAL		2.760,00	2.760,00	2.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/07/2022	33,12	5439/2022	Lançada
TOTAL		33,12