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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001

Dados do Empenho

Número do empenho:	12758	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
288.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA (APROX 1HA) REALIZADO NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1513/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4077/2022.	16,71	4.812,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA (APROX 1HA) REALIZADO NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1513/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4077/2022.	4.812,48
29/07/2022	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1513/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4077/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.812,48
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012758/2022 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332			4.812,48
TOTAL		4.812,48	4.812,48	4.812,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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