| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 12758 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 288.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA (APROX 1HA) REALIZADO NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1513/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4077/2022. | 16,71 | 4.812,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA (APROX 1HA) REALIZADO NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1513/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4077/2022. | 4.812,48 | ||
| 29/07/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADO NA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERARIA CFE.MEMORANDO INTERNO 1513/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4077/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 4.812,48 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012758/2022 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 | 4.812,48 | ||
| TOTAL | 4.812,48 | 4.812,48 | 4.812,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
