Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12759
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA CAMIONETA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1505/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2022.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
SERVIÇO DE GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA CAMIONETA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1505/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2022.
110,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA CAMIONETA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1505/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/9387 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES.
110,00
05/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012759/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
