| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 12759 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA CAMIONETA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1505/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2022. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | SERVIÇO DE GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA CAMIONETA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1505/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2022. | 110,00 | ||
| 29/07/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NA CAMIONETA S10 Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1505/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/9387 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES. | 110,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012759/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
