Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12775
Data de lançamento:
29/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFOZINA 10 MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001374-14.2022.8.210105 CFE.MEMORANDO INTERNO 186/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4081/2022.
150,96
150,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFOZINA 10 MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001374-14.2022.8.210105 CFE.MEMORANDO INTERNO 186/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4081/2022.
150,96
15/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFOZINA 10 MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001374-14.2022.8.210105 CFE.MEMORANDO INTERNO 186/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4081/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/39837 ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO DEPELLEGRINS.
150,96
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012775/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
150,96
TOTAL
150,96
150,96
150,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.