| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL TREIN |
| Número do empenho: | 12777 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | OUTROS,CONCRETO USINADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MWMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022. | 530,00 | 10.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | OUTROS,CONCRETO USINADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MWMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022. | 10.070,00 | ||
| 29/07/2022 | OUTROS,CONCRETO USINADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 10.070,00 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS,CONCRETO USINADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 9.638,00 | ||
| 03/08/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12777/2022 | 432,00 | ||
| TOTAL | 10.070,00 | 10.070,00 | 10.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/07/2022 | 432,00 | 5300/2022 | Lançada |
| TOTAL | 432,00 |
