4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
OUTROS,CONCRETO USINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MWMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022.
530,00
10.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
OUTROS,CONCRETO USINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MWMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022.
10.070,00
29/07/2022
OUTROS,CONCRETO USINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
10.070,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OUTROS,CONCRETO USINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA PORTO ALEGRE, TRECHO AVENIDA BRASIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 786/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
9.638,00
03/08/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12777/2022
432,00
TOTAL
10.070,00
10.070,00
10.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
