Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
12783
Data de lançamento:
29/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NAS GRADES,JANELAS E GRADES NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1516/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº4087/2022.
770,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NAS GRADES,JANELAS E GRADES NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1516/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº4087/2022.
770,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NAS GRADES,JANELAS E GRADES NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1516/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº4087/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
770,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012783/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
