SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Apoio aos Jogos Escolares
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 2.000m² DE SERVIÇO DE CAPINA, 146M² DE SERVIÇO DE PINTURA E 52M DE CONSERTO DE BASE DE CONCRETO/PISTA REALIZADO NO MODULO ESPOTIVO DO IFRS PARA REALIZAÇÃO DO JERGS 2ª ETAPA/ED.2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1478/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4088/2022.
3.250,00
3.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 2.000m² DE SERVIÇO DE CAPINA, 146M² DE SERVIÇO DE PINTURA E 52M DE CONSERTO DE BASE DE CONCRETO/PISTA REALIZADO NO MODULO ESPOTIVO DO IFRS PARA REALIZAÇÃO DO JERGS 2ª ETAPA/ED.2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1478/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4088/2022.
3.250,00
19/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 2.000m² DE SERVIÇO DE CAPINA, 146M² DE SERVIÇO DE PINTURA E 52M DE CONSERTO DE BASE DE CONCRETO/PISTA REALIZADO NO MODULO ESPOTIVO DO IFRS PARA REALIZAÇÃO DO JERGS 2ª ETAPA/ED.2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1478/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4088/2022. LIQUIDADO CFME NF 081/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.250,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012784/2022
DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648
3.250,00
TOTAL
3.250,00
3.250,00
3.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
