SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,PVC FORRO,CANTO INTERNO,SEMALHA, PARAFUSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1500/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2022.
2.864,35
2.864,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
OUTROS,PVC FORRO,CANTO INTERNO,SEMALHA, PARAFUSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1500/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2022.
2.864,35
11/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1500/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19682 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
2.864,35
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012788/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
2.864,35
TOTAL
2.864,35
2.864,35
2.864,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.