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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12792	Data de lançamento:	29/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REVISÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO CRONOS 220 CFE. MEMORNADO INTERNO 1530/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4096/2022	118,75	118,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REVISÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO CRONOS 220 CFE. MEMORNADO INTERNO 1530/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4096/2022	118,75
05/08/2022	VALOR REFERENTE REVISÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO CRONOS 220 CFE. MEMORNADO INTERNO 1530/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4096/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 3405 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		118,75
29/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012792/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			118,75
TOTAL		118,75	118,75	118,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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