| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 12792 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REVISÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO CRONOS 220 CFE. MEMORNADO INTERNO 1530/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4096/2022 | 118,75 | 118,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE REVISÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO CRONOS 220 CFE. MEMORNADO INTERNO 1530/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4096/2022 | 118,75 | ||
| 05/08/2022 | VALOR REFERENTE REVISÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO CRONOS 220 CFE. MEMORNADO INTERNO 1530/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4096/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 3405 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 118,75 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012792/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 4773 | 118,75 | ||
| TOTAL | 118,75 | 118,75 | 118,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
