3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 074 ORDEM DE COMPRA Nº 4097/2022.
284,45
284,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 074 ORDEM DE COMPRA Nº 4097/2022.
284,45
04/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 074 ORDEM DE COMPRA Nº 4097/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 89213 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGT ADÉLCIO DA ROSA.
284,45
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012793/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
284,45
TOTAL
284,45
284,45
284,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
