| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12793 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 074 ORDEM DE COMPRA Nº 4097/2022. | 284,45 | 284,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 074 ORDEM DE COMPRA Nº 4097/2022. | 284,45 | ||
| 04/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 074 ORDEM DE COMPRA Nº 4097/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 89213 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGT ADÉLCIO DA ROSA. | 284,45 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012793/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 284,45 | ||
| TOTAL | 284,45 | 284,45 | 284,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
